Статья себестоимости

Сумма, тыс. руб.

Выполнение плана, %

Отклонение, тыс. руб.

Влияние отклонения, %

План

Факт

Аналитическое значение

Абсолютное

Допустимое

Относительное

Абсолютное

Допустимое

Относительное

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Фонд оплаты труда, в том числе:

22971521

18555528

2459

1636

81

-441

5993

1620

115

-6036

108

-19

7

-26

- водители

12634763

12015724

1351

9196

95

-619

039

884433

-150

3472

-5

7

-12

- ремонтные рабочие

6154011

3983266

6178

627

65

-217

0745

24616

-2195

361

-35

1

-36

- прочие категории работников

4182746

2730416

4893

812

65

-145

2330

711067

-216

3397

-35

17

-52

2. Отчисления на социальное страхование

5972595

4824436

2807

228

81

-114

8159

-3165

367

2017208

-19

-53

34

3. Затраты на топливо

76358744

68780509

7483

1569

90

-757

8235

-152

7175

-6051

060

-10

-2

-8

4. Затраты на восстановление износа и ремонт шин

946360

948841

9274

32

100

2481

-18927

21408

1

-2

2

5. Затраты на сма-зочные и эксплуатационные материалы

2346934

2159915

2299

995

92

-187

019

-46939

-140080

-8

-2

-6

6. Ремонтный фонд

6710832

3875602

6576

615

58

-283

5230

-134

217

-2701

013

-42

-2

-40

7. Амортизационные отчисления

5099181

4012148

4997

197

79

-108

7033

-1019

84

-985049

-21

-2

-19

8. Накладные расходы

6424035

6620887

5337002

103

196

852

-1087

033

1283

885

3

-17

20

Итого

126830202

109777866

122368676

87

-1705

2336

-4461

526

-1259

0810

-13

-4

-10